应付账款和应收账款的账龄怎么分析啊 请详细些

Answer 1

可以用到软件用友T3分析应付账款和应收账款。

1、首先，进入用友T3界面，点击“往来”——“账簿”——“往来管理”，选择“客户往来账龄分析”，如下图

2、这时，会弹出“客户往来账龄”对话框，如下图

3、点击“确定”，这时就会弹出应收账款的账龄分析，如下图

应付账款账龄分析

1、首先，进入用友T3界面，点击“往来”——“账簿”——“往来管理”，选择“供应商往来账龄分析”，如下图

2、这时，会弹出“供应商往来账龄”对话框，如下图

3、这是最后一步了，点击“确定”，这时就会弹出应付账款的账龄分析，如下图

Answer 2

一、应收账款账龄分析：

1、首先，进入用友T3界面，点击“往来”——“账簿”——“往来管理”，选择“客户往来账龄分析”；

2、这时，会弹出“客户往来账龄”对话框；

3、点击“确定”，这时就会弹出应收账款的账龄分析；

二、应付账款账龄分析

1、首先，进入用友T3界面，点击“往来”——“账簿”——“往来管理”，选择“供应商往来账龄分析”；

2、这时，会弹出“供应商往来账龄”对话框；

3、点击“确定”，这时就会弹出应付账款的账龄分析。

扩展资料：

会计科目及相应会计处理：

在2006年制定的《企业会计准则》和自2013年开始实施的《小企业会计准则》中设有应收账款科目，科目编号为“1122”。

⑴应收账款是指企业因销售商品、提供劳务等经营活动，应向购货单位或接受劳务单位收取的款项，主要包括企业销售商品或提供劳务等应向有关债务人收取的价款及代购货单位垫付的包装费、运杂费等。

本科目核算企业因销售商品、提供劳务等经营活动应收取的款项。为了反映应收账款的增减变动及其结存情况，企业应设置“应收账款”科目，不单独设置“预收账款”科目的企业，预收的账款也在“应收账款”科目核算。

⑵企业因销售商品、提供劳务等，采用递延方式收取合同或协议价款、实质上具有融资性质的，在“长期应收款”科目核算，不在本科目核算。

参考资料来源：百度百科-应收账款

Answer 3

应收账款账龄分析：

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2、这时，会弹出“客户往来账龄”对话框；

3、点击“确定”，这时就会弹出应收账款的账龄分析；

应付账款账龄分析

1、首先，进入用友T3界面，点击“往来”——“账簿”——“往来管理”，选择“供应商往来账龄分析”；

2、这时，会弹出“供应商往来账龄”对话框；

3、点击“确定”，这时就会弹出应付账款的账龄分析。

应收账款表示企业在销售过程中被购买单位所占用的资金。企业应及时收回应收账款以弥补企业在生产经营过程中的各种耗费，保证企业持续经营；对于被拖欠的应收账款应采取措施，组织催收；对于确实无法收回的应收账款，凡符合坏账条件的，应在取得有关证明并按规定程序报批后，作坏账损失处理。

扩展资料

应收账款是有特定的范围的。首先，应收账款是指因销售活动或提供劳务而形成的债权，不包括应收职工欠款、应收债务人的利息等其他应收款；其次，应收账款是指流动资产性质债权，不包括长期的债权，如购买长期债券等；第三，应收账款是指本公司应收客户的款项，不包括本公司付出的各类存出保证金，如投标保证金和租入包装物等保证金等。

企业应设置“应收账款”科目，并按不同的购货或接受劳务单位设置明细科目进行核算。不单独设置“预收账款”科目的企业，预收账款也在“应收账款”科目核算。

借方登记应收账款的增加额，贷方登记应收账款的收回及确认的坏账损失（即减少额）；期末余额在借方，表示企业尚未收回的应收账款；如果余额在贷方，表示企业预收的款项。

参考资料来源：百度百科-应收账款

Answer 4

应收账款和应付账款的账龄分析表就是个表格，关键是账龄分析。其步骤如下：首先将应收、应付明细摘录下来，制成表格；然后进行账龄分析，主要看各债权、债务发生时间，如其一直未再发生，则按其发生时间至账龄分析日的时间计算，如发生变化，则从目前账面金额向前推算，按其间未发生业务的时间计算，一般分为：一年以内、1－2年、2－3年、3年以上。

追问

能举个例子么

追答

例如：应收账款--A单位现在账面余额10000元，确认为应收账款时的时间为3月28号，账龄就是5个月。如果3月28日只确认了5000元，1月28日确认了5000元，账龄就是7个月。

Answer 5