主要是帐务处理有错误（还没有开票），确认销售收入时，是不应该预做“销售收入的”，如果申报表还没报走，就修改申报表；如果申报已结束，只有等下月再调整了。对全年累计销售收入不会有影响的，没有关系的。
应税货物销售额不必和利润表主营业务收入。但如果存在未开具发票单确认收入的情况，也应该申报，反映在申报表上(附表1有一栏是“未开票收入”)；如果有免税销售收入，也同样申报，这样一来，两者就一致了。
扩展资料：
《增值税专用发票使用明细表》的“发票类别”栏：纳税人使用的增值税专用发票按《国家税务总局关于开展增值税专用发票计算机稽核工作的通知》（国税发[1994]134号文件）规定的编码填写。
即：第一位代表发票版本的语言文字，分别用1、2、3、4代表中文、中英文、藏文、维文；第二位代表是几联发票，分别用4、7表示四联、七联；第三位代表发票的金额版本号，分别有1、2、3、4表示万元版、十万元版、百万元版、千万元版，第三位为0表示电脑发票。
参考资料来源：百度百科-增值税纳税申报表
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主要是帐务处理有错误（还没有开票），确认销售收入时，是不应该预做“销售收入的”，如果申报表还没报走，就修改申报表；如果申报已结束，只有等下月再调整了。对全年累计销售收入不会有影响的，没有关系的。应税货物销售额不必和利润表主营业务收入。但如果存在未开具发票单确认收入的情况，也应该申...
小规模申报表的税额和税控盘三个月的税额相差两分怎么办
修改申报表的税额。如果申报不通过，就带着数据去申报大厅，去柜台做申报。不过尾数差几分钱，申报系统应该可以通过。
税控盘反写监控增值税申报比对不通过
亲亲您好，很高兴为您解答，增值税申报比对不通过的原因一般是开发票的金额和税额与申报表的数值有比对异常。如果是小规模纳税人，很大可能是因为公司申请代开过专票，但是申报人不太清楚，若企业反复复核后仍无法正常申报，则需要携带一证通、增值税申报表、税控设备、营业执照、经办人身份证等到办税服务...
税控盘和申报表税金不一致
理论上也是这样的,如果申报系统自动带出来的数据和税款系统汇总表上面的不一致,直接按税款系统的汇总数据修改就完事了。 但是据了解,目前对于小规模纳税人的申报表来说,税额是自动生成且无法修改的,也就是说,小规模纳税人确实存在申报表上税额和税控系统的税额不一致的情况。 那么对于这种尾差,只有...
小规模开票软件的税额和申报的差异
小规模开票软件的税额和申报的差异答:1、申报上的增值税税额和增值税报税系统有差额,没有关系,这是由于小数点后面保留位数和相加合计数不一至造成的,是客观的.2、处理方法:纳税申报时按增值税报税系统上的数字填写即可,对自动导入纳税申报表上的数据可以进行修改.小规模纳税人收入如何填报?(一)小规模...
存在增值税消费税比对不符或逾期未申报记录
企业在月末，要在税控盘里面进行抄报，也就是把本月的开票信息上传到税务局端口，与纳税申报表的数据进行比对，如果相符的话，就可以进行返写清盘了。如果不相符，申报不过去。增值税未申报或未对比如下解决方法：1、清卡失败，先点击确定登录进入开票系统，点击报税处理.2、点击上报汇总页面弹出上报汇总...
税控盘服务费怎么填增值税申报表
将本期需要使用抵税蠢好知的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小袜敏于可抵减金额，将本期应纳税额填写在第4列中，余额填报在第5列中。另外在带消主表23行，本期应纳税额减征额栏次填写，如果是小规模纳税人，则直接在申报表的本期应纳税额减征额填写。
小规模增值税申报时,错将本期预缴税额填写到本期应纳税额减征额,但是已...
已经申报，在申报期内可以通过补充申报的方式进行改正过来。补充申报，将正确的纸质申报表送纳税服务大厅的申报受理人员并说明原因，他们会在征收管理系统中通过手工录入方式帮你修正。
小规模企业增值税申报表怎么填写小规模企业增值税申报表怎么填
6、应税服务有扣除项目的纳税人，本栏填写扣除后的不含税销售额，与当期《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）附列资料》第8栏数据一致。7、（五）第2栏“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”：填写税务机关代开的增值税专用发票销售额合计。8、（六）第3栏“税控器具开具的普通发票不...
...航信又将服务费返还,增值税申报表怎么填写?
税控盘维护费280元，如果全额返还的话，那得在增值税申报表原来所填写的减免税额填上负280即可。
