对账单要给老板签字吗？在没有财务主管的情况下。。。？

Question

突然意识到一个严重的问题，公司只我一人做内帐会计，外账由代理公司做。 公司所有的往来对账单，凭证，财务报表我做完后直接存档，均未经老板签字审批的，有时客户或者供应商会修改产品单价，我口头或者通过QQ询问老板意见，之后直接按更改后的价格做帐，所有的帐都是没有老板签字的，请问各位如何看待这个问题？我是不是会承担很大的责任风险？ 我这里没有报价单，让供应商发报价单对方不同意，说要老板亲自打电话过去才发，将此情况告知老板时，他说对方这么说是有道理的，报价单不能随便发，但他又不打电话过去。。。。。所以一直就这么过来了，有时会采购以前没报过价的材料，也是在月末对账时给老板看一下对方传来的对账单然后直接做帐的。这种情况是不是对我很不利？有什么好的办法解决？谢谢！

Answer 1

你做内帐，把进出的资金，商品等如实记清楚即可，我不知道你为什么要供应商提供报价，这个明显是采购人员的事情，你只需按实际发生记好往来帐，按实际发生核算好收入，成本即可，内帐的凭证一般无原始单据，所以也无需签字，只需要按时给老板过目即可。是不是你除了内帐会计以外，还兼着公司的业务管理？

追问

内帐有原始凭证，我们公司的采购就是老板本人，有些货是直接先做或先向供应商订货，之后在对账时再进行确认的，我的事有点杂，负责材料入库，月末盘点，往来对账，做报表等，公司管理很不规范，所以我不知道改制定怎样的流程和制度才能规范公司以及保护自己。

追答

主要是出入库要核算清楚，出库单需要老板或者业务员签字，入库情况你每月和供应商对一对，如果不放心，可以做个excel表，每个供应商处传真一下，要求对方确认后回传。往来的对账一般根据发票，如果没有发票，一定要有收据。如果要支付款项，一定填个用款申请单，让老板或业务员签字以后才执行，收到钱，你只要与银行账单对上即可

Answer 2

对账单似乎不用老板签字的吧？倒是合同审批和财务审批的表单要按规定操作，需要老板签字的。

追问

按规定是需要财务主管签字审批的，但公司只我一人，所以不知是否要老板签字，不然所有的风险都要我一人承担了。

追答

如果你级别不够，那就给老板签一下呗，保险一点。