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发票金额多开,已经认证了,该怎么做帐
1 按正常的处理，进项多的留抵以后月份抵扣。2 提前将下月需要开具的发票，先本月开出。特别是有已收款未开票的，或定额分期收款分期开票的
给对方多开发票,对方已经认证怎么处理
如果是纯多开可以跟对方协商重开，但是已经认证过，则表明对方还需要多纳税，这种情况只能按照实际货量来记账了
供应商多开专票怎么做账
1、根据发票入账 借:原材料 贷:银行存款或现金同时 借:在途物资(多开的)贷:应付账款(多开的)2、下次进货时 借:原材料 贷:在途物资同时 借:应付账款 贷:银行存款 二、对多开发票一般纳税人帐务处理 1、根据发票入账 借:原材料借:应交税金--应交增值税(进项税额)贷:银行存款或现金同时 借...
对方多开票如何做账务处理
对方多开票账务处理，对方多开具发票，如果后期会把多开的金额开具红字发票的话，先按发票金额入账，借：原材料等，借：应交税费-应交增值税-进项税额，贷：应付账款等，后期收到多开金额的红字发票，借：原材料等借方红字，贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出，贷：应付账款等贷方红字，如果后期...
发票多开,财务账你们是如何处理的
在处理多开金额的发票时，首先要确认发票的开票月份。如果是在本月且未进行税务所认证，最简便的方法是直接退回发票，让对方作废多开的金额并重新开具正确的发票。这样做不仅能够避免不必要的麻烦，还能保证账目清晰准确。如果是在本月，但已经进行了税务所认证，或者这笔多开的发票属于上个月且对方已经将...
多开的增值税发票对方已抵扣怎么处理
应该将该发票冲红重开正确的发票。对方已经抵扣，应该由购买方填写信息表发起开具红字增值税专用发票申请，并做进项税额转出处理，经税局审核通过后，由销售方根据信息表开具红字增值税专用发票，然后再开具正确的发票。
采购货物,对方发票金额多开,我方怎么处理账务
1.对方开具了发票，你方未付款，做采购入库并做应付账款挂账处理。2.分录如下：借：原材料\/库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付账款
供应商多开的进项发票税金怎么做账
多出部分先挂在应付账面下面，待下次再次采购时可以少开发票。另一种办法是如果发票多开了没有认证，需尽快将票退给对方重新开具一张；认证抵扣了的话可以和对方协商，开具红字发票。增值税专用发票可以用来抵扣税额，故做会计分录时应体现出相应的税费。根据新的《税收征管法》第二十二条规定：增值税专用...
供货商一直多开货单被发现怎么处理?
这种问题贵单位最好先挂帐－其他应付款。当然供应商是不会长期给贵单位多开发票，他可能会在下一批发票中递减回来，除非他想粉饰业绩。哈哈！不能多汇款，先做成其他应付款，你们之间不是还有往来吗？在下一笔上结清。最好的办法是约定一个付款期限，发货后，在开票前先对好发货、收货的帐，避免的有...
销售方多开增值税专用发票已被认证怎么开红冲
按以下方法处理：(一)购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》)，在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字增值税专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字增值税...
