去年发票开重了客户那边入账了两次只付了一次货款我说多开的一份算票点钱给我但是客户不认我该怎么处理？

Answer 1

你不能去收这个税点的钱，你多开一份算是虚开发票，而且比较明显，因为你多开一份发票出去是没有资金回流回来的，会一直挂在应收账款上，你应该要和客户沟通，看他有没有把这个进项认证，申请开红字发票冲销，这样的你增值税也少交

Answer 2

发票不能多开，这属于虚开发票。
对方如果不退还你开多的发票你可以开局红字发票冲掉
然后联系对方税务局举报
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Answer 3

多开的一份算票点，可不行，属于虚开发票，让销售人员沟通一下，发票冲红，实在不行可以找国税，他们会处理。