用友暂估，货到，发票未到，如货9月到，而发票11月才到，如何做暂估，10月份需要生成红字凭证吗？

Question

解答要详细，谢谢

Answer 1

如果你用的是用友，那么你需要看你存货核算里面选择暂估的处理方式是什么，
1、如果是月初回冲，在月末处理时 ，系统会自动生成红字回冲单，冲销暂估入库单，下月初，自动生成蓝字的暂估入库单。发票到了再结算，做结算成本处理。
2、如果你选择了单到回冲，那么暂估后，生成凭证，等何时发票来了，再做结算，和结算成本处理，同时系统自动生成红蓝回冲单。发票再生成相应的应付凭证。
3、如果你选择单到补差，和单到回冲区别就在于结算成本处理不生成红蓝回冲单，只生成调整单。
以上三种方法，都不需要再做红字凭证。

Answer 2

正常的会计上的暂估是由于当月不能取得购货发票而临时入库产生的经济业务,一般说来,当月暂估下月月初的时候要将暂估冲回,月底如果发票仍未收到的时候继续做暂估处理.所以,依你所问,10月份\11月份都是要生成红字凭证的

Answer 3

我们在实际作帐的时候月底一般是不会冲的，等发票到的时候直接对冲，该补的补，该调的调。这省了很多琐碎的步骤。