用友10.3中，暂估业务如何操作？

Question

我的操作是：
第一步：在采购中下订单，并付款，在“供应商往来”中，选”核销制单”，生成凭证是：
借：预付账款
贷：银行存款
第二步：货到入库，在采购中录入采购入库单，在仓库中审核。在核算中，点“正常单据记账”，然后点“凭证”-“购销单据制单”-“采购入库单-暂估入帐”，生成凭证：
借：原材料
贷：应付账款。
第三步：发票到，在采购中录入发票，“保存”-“复核”
第四步：采购中，“手工结算”，这时候，在采购统计表中，可以看到结算后的价格，但在“核算”-“明细账”中，还是显示的老价钱。
第五步：在“核算”中，点“暂估成本处理”，选中该笔入库单，点“暂估”，系统提示“采购入库单已经制凭证，本月不能进行暂估处理”

我哪里做错了？怎么让“核算”下的“明细账”可以更新成新的价格？

非常感谢。

Answer 1

你这笔业务是采购进货的业务，核算主要是按选定的计价方式核算出库成本.
1填写采购订单
点采购管理-----采购订单2 填写采购入库单采购入库单可以在采购订单中直接流转生成也可以到3 采购发票的填写，如果点复核的话，则生成应付账款。如果想结算，点结算，选择日期供应商等确认，确定提示结算完毕。点现付的话选择结算方式，结算金额则本张发票现付完毕。4 采购结算方法5 付款结算
点采购管理-------付款结算-------选择供应商-----点增加------填写结算方式金额等，点保存
点核销后面三角同币种核销-------点上面的自动（自动核销）点保存。
如果不选择自动核销则在下面填写本次结算金额点保存。如果付款金额大于应结算金额，点自动保存之后会自动生成预付账款。
点代付-----新增，输入供应商及金额确认。代供应商付的款。
点预付则本次付款单变成预付款。

Answer 2

把第二步调整到第四步后就可以了。这样可以省去第五步了。