请问报销的时候,实际金额和发票金额不一致怎么办?

Question

我是一名出纳,刚开始干,有时候报销的时候会遇到报销的实际金额和发票金额不一致,我该怎么办,要是按发票,那不是多报了吗;要是按实际金额,那账实不是不符了吗?
那记账做凭证的时候,我也是得按报销单上的金额吗?还是按发票?还有用途,报销单和凭证上都得按发票吗?报销单可以写实际用途吗?非常感谢大家的回答.社会主义大家庭真温暖.

Answer 1

在财务工作实践中，有时的确会出现实报金额不等于发票金额的情况。可分两种情况处理：

1、实际报销金额没有比发票金额小多少，或者实际申报时间被抹掉。这种情况可以按照实际报告的金额直接入账，不需要增加任何解释，可以画蛇添足。

2、实际上报的金额比发票金额小很多，所以这个情况应该有一个合理的解释报销代理人可根据实际情况作出书面说明，并作为报销发票附件办理报销签字手续。按照说明中的金额进行实际报销后，即可入账。

扩展资料：

报销费用的填制要求：

1、费用代理人原则上应在费用发生后5个工作日内到财务部门办理报销手续。特殊情况可以单独处理。

2、将原始单据剪去边角，正面朝上（与报销单据方向一致），粘贴在报销单据背面和左侧。

3、用蓝、黑笔和签名笔如实填写报销单的全部内容，如：报销时间、报销人员、费用汇总、单据数量等。

4、仓库凭有效的采购请购单（或采购进度表）和发票对采购相关的营业费用进行核对和验收，并在报销单据中附有仓单和直接提货单。

5、直接填写非采购行政、办公或其他费用报销单据。

6、外地培训费用按培训协议报销。

Answer 2

呵呵，有疑问 像楼上所说的什么“可以在发票背面手写“实报××”，由申请报销的人签字确认，再实际报销的时候再由主管领导签字就可以了”，就不怕税务机关检查吗？
难道报销了你就不做帐了吗？我想，既然是正式发票，一般情况下都会做帐的！ 这个问题很简单：第一个办法就是让填报人想办法，使其一致！第二个办法就是经过领导同意，冲一部分白条就是了！具体看你们单位的情况，严格守法的就采用第一种方法， 征求最大利益的企业，就可以采用人以一种了，看实际情况！呵呵

Answer 3

在这种情况下报销时，应填写费用报销单，在费用报销单上填写实报金额，同时将发票附在费用报销单后面，在这种情况下发票金额大于或等于费用报销单金额，都没问题，最后经公司相关人员签字后，按照费用报销单金额支付即可。

Answer 4

这种情况在实际工作当中是经常遇到的，发票金额大于实际报销金额，可以在发票背面手写“实报××”，由申请报销的人签字确认，再实际报销的时候再由主管领导签字就可以了。
千万不要多报给别人，你自己得不到任何好处，反而要承担风险。

Answer 5

报销单上面填写多少金额报销多少

后面附的发票必须大于等于报销金额,费用报销票据大于实际很正常

报销金额是负责人(老板)核定的,不是发票决定的,没有老板签字你能凭发票报销?要票据是税务要求不允许白条入帐