1、打开用友U8的主页，在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。
2、会弹出一个新的窗口，在选择收付款单以后确定提交。
3、需要设置选择标志的内容为1，点击制单选项，生成凭证。
4、已生成之后，点击保存即可完成操作。
2、参照采购订单生成到货单并审核
3、参照到货单生成采购入库单并审核
4、记账发票到，添置采购发票，记账
5、并在应付款管理模块审采购发票，结算、核生成凭证。
5、在存货核算中生成凭证并审核
6、付款时，在应付款模块添置付款单并审核。
7、在应付款管理模块核销应付款和已付款。（核销处理）本回答被提问者采纳
用友U8 采购管理操作流程
1、打开用友U8的主页，在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。2、会弹出一个新的窗口，在选择收付款单以后确定提交。3、需要设置选择标志的内容为1，点击制单选项，生成凭证。4、已生成之后，点击保存即可完成操作。
用友U8 采购管理操作流程
1、填写采购订单\/审核 2、参照采购订单生成到货单并审核 3、参照到货单生成采购入库单并审核 4、记账发票到，添置采购发票，记账 5、并在应付款管理模块审采购发票，结算、核生成凭证。5、在存货核算中生成凭证并审核 6、付款时，在应付款模块添置付款单并审核。7、在应付款管理模块核销应付款和已付款。
用友u8采购管理的制单处理在哪里
1、登录用友U8系统，在菜单中选择“采购管理”模块；2、在采购管理主界面中，选择“采购管理” - “采购订单管理”；3、在采购订单管理界面中，选择“制单处理”；4、在弹出的“采购订单制单处理”界面中，选择需要处理的采购订单，并进行相关的制单处理操作，如新增、修改、删除、审核等。5、在采购订单...
用友U8系统采购管理,运费分摊设置按数量、按金额两种方式的原因_百度知 ...
用友U8系统采购管理，运费分摊设置按数量、按金额两种方式的原因是：按数量、按金额两种方式分摊的运费不一样。不同的情况按照不同的方法设置。如果按数量就是将运费金额按数量来分摊，数量多的分摊的多，数量少的分摊的少！但有时候会有一些存货数量少金额高，还有一些存货数量多金额小这时就可以选择按金...
用友采购入库单怎么做?
1、打开用友U8系统，输入账号和密码登录进去。2、进入系统后，点开供应链下拉菜单 3、在库存管理菜单里面，就能找到采购入库单 4、点击采购入库单，进入后就可以点击增加了，5、录入完后，点击保存，这样一张完整的采购入库单就好了。6、保存万户，就进入了下一环节就是有审核权限的使用者审核了。
用友u8+怎么处理上月暂估采购入库
在用友U8系统处理上月暂估采购入库，首步进入“采购管理”模块，点选“采购入库单”功能。接着，依据实际状况选取对应入库单据类型，填写所需信息，包含供应商、物料、数量、金额等。在填写细节时，需注重选择上月暂估物料，准确输入入库数量和金额。完成填写后，保存并提交入库单，系统自动更新库存及财务...
用友ERP—U8采购管理系统初始设置
大概流程是这样的，首先业务部门发起采购需求，然后把采购需求发给采购部门，采购部门拿着采购需求单去立项，立项完成后进行项目招投标，招投标完成以后再合同系统里面进行合同起草，双方确认完以后进行合同签订。然后按照合同规定的交货方式、付款方式等发起要货单，然后是收货，在库存管理中入库，然后拿到报账...
用友u8红字入库单怎么填写
点击"新建单据"按钮，创建红字采购入库单。填写单据基本信息时，务必选择"红字采购入库"标识。根据具体情况，输入供应商、采购商品、数量、金额等详细信息。确认信息无误后，点击"保存"按钮，完成红字采购入库单生成。操作前，请熟悉U8系统流程，必要时咨询管理员或技术支持以确保正确性和数据准确性。
用友U8里面冲红采购入库单怎么做,跨月了
操作步骤如下：首先，登录用友U8系统并切换至库存模块，找到需要冲红的采购入库单。确保你已经进入了正确的模块和单据类型。接着，对选中的采购入库单进行生成操作。在生成界面中，系统通常会提供一个选项，允许用户选择单据的类型，即红字或蓝字。选择红字单，意味着你将执行冲减入库的操作。完成选择后，...
用友软件U8的结账前要做的采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、固...
如果光用财务的话按照填写凭证→审核凭证→科目汇总→记账→期间损益结转(收入\\支出)→审核凭证→科目汇总→记账→对账→结账→打印凭证→出报表 如果有供应链系统的话，一、采购管理 当月所有业务完成后要检查所有的采购发票是否全部结算，此关系到暂估数据和应付款数据的准确性。二、销售管理 当月所有业务...
