增值税发票已抵扣 对方作废 怎么办

Answer 1

对方作废了，你已抵扣的话，肯定已经跨月了
如果双方是合法交易，那么由你申请红字发票，交给对方重开发票，如果已失联，那只能是自己在申报系统中作进项税转出。
如果发现作废了是你自己发现的话，并且还在税期以内，并且你司的进项能够承担得起这个转出的税费的话，那么直接在这个月的申报中转出。如果进项不足以承担的话，你可以博一博，在这个月拿多点进项回来，在下个月再转出，此点是在税局未发现之前。
如果是税局通知你的话，那么只能碰运气了，在税期内，税局肯定要求你马上转出的，无论你进项够不够。如果税期外，税局又要求你马上转出补税的话，那只能按税局的方法去处理了。
朋友，好有深度啊这个问题。

Answer 2

已认证且销方已作废的发票不能再开红字了哈。
如果是本月开具的发票那对方肯定是只认证了并没有抵扣（要下月申报时才能抵扣），那你直接请购方退回发票不作抵扣，你再重新开票过去认证抵扣。
如是跨月的发票，那有两种办法：1、对方作进项税转出，你方重新开票给对方认证抵扣。2、你方将误作废的发票作销售计销项税，然后等对方国税机关协查该票时，你的主管国税机关凭核实后回复对方国税机关，对方可凭你已作收入交税的记帐凭证复件件和销方主管国税机关出具的核查资料为依据，购方国税机关允许购方抵扣不需作进项转出。

Answer 3

两个办法：
1、对方去国税局申请删除认证记录（未跨月的认证数据可删除），然后退回发票给你公司重新开具。
2、如对方国税局不肯删除，那过大概一个月后经稽核比对不符，对方税务机关会要求进一步核查，你必须在这个月将作废票做收入，然后凭已做收入的记账凭证和你公司主管国税局的证明材料对方允许抵扣。如你公司未将这张票作收入，那对方需作进项转出，你公司重新开票就可以了。
一般来说不会罚款，如确实过硬要罚的话将以“未按照规定开具发票，可以处一万元以下的罚款”

Answer 4

认证的增值税发票，已生效。对方作废只能作成本费用处理。受票方无影响。