1、应该都有单据，仓库收料是会开收料单给财务一联。
2、对账应该采购和供应商对好帐，将供应商提供的对账单给财务，财务和收料的数量对一下，单价和当初签的合同上的金额对一下，看是否一致即可。财务主要是核对付款。
3、对手头现金进行核对时，出纳必须在场，借方票据和收据不得作为现金使用。看看手头的现金是否超出了限额，是否存在久坐问题。
4、双方对账的科目应以财务科目为主。供应商销售部门的账目可能与财务不一致。
扩展资料：
主要内容：
1、检查总分类账簿中有关账户的余额。
2、所有账户的期末借方余额应当与期末贷方余额核对。
3、核对总分类帐簿与明细分类帐簿。
4、总分类账的借贷方和本期期末余额应当与明细分类账的借贷方和本期期末余额一致。
参考资料来源：百度百科-对账
参考资料：中国新闻网-2018开启5G元年 全球供应商面临问题：5G怎么挣钱？
参考资料：百度百科-供应链
2、与财务对付款发票，通过发票可以看出来，那些货已付款，那些货未付款，那些货未开发票本回答被提问者和网友采纳
采购如何和财务对账
首先，采购部门需负责收集整理与供应商之间的原始凭证、记账凭证和账簿记录，确保这些数据准确无误。其中包括采购订单、发货单、收货确认单、发票等。其次，采购部门需将整理好的数据提交财务部门进行核对。财务部门会计对供应商提供的对账资料进行初步审核，确保资料完整、合规。随后，财务部门根据采购部门提供...
如何与供应商对账
1、应该都有单据，仓库收料是会开收料单给财务一联。2、对账应该采购和供应商对好帐，将供应商提供的对账单给财务，财务和收料的数量对一下，单价和当初签的合同上的金额对一下，看是否一致即可。财务主要是核对付款。3、对库存现金进行清查核对时，出纳人员必须在场，不允许以借条、收据充抵现金。...
跟供应商怎么对账?
1、应该都有单据，仓库收料是会开收料单给财务一联。2、对账应该采购和供应商对好帐，将供应商提供的对账单给财务，财务和收料的数量对一下，单价和当初签的合同上的金额对一下，看是否一致即可。财务主要是核对付款。3、对手头现金进行核对时，出纳必须在场，借方票据和收据不得作为现金使用。看看手...
采购怎么对账
1、应该都有单据，仓库收料是会开收料单给财务一联。2、对账应该采购和供应商对好帐，将供应商提供的对账单给财务，财务和收料的数量对一下，单价和当初签的合同上的金额对一下，看是否一致即可。财务主要是核对付款。3、对手头现金进行核对时，出纳必须在场，借方票据和收据不得作为现金使用。看看手...
采购如何和财务对账
财务部门将账务处理结果反馈给采购部门，双方进行对账。对账过程中，采购部门和财务部门要逐一核对采购订单、发票、收货确认单等数据，确保双方的账款数额一致。如果在对账过程中发现账款不符或存在差异，采购部门和财务部门需要共同查明原因，并及时采取措施解决。这可能包括与供应商沟通、补充完善对账资料、...
跟供应商怎么对账
在对账环节，采购部门和供应商需要核对账目。供应商会提供一份对账单给财务部门，财务人员会将供应商提供的信息与收料单上的数量进行比对，确保无误。同时，财务人员还会将供应商的单价与当初签订合同时约定的单价进行核对，以确保价格一致。对账过程主要是为了确保采购记录与实际入库情况相符，以及确认供应商...
对账怎么对才快又准
对账快速准确的方法是：尽早通知对方公司报账，若自己方是采购方，处于甲方地位，让供应商先报月度总金额；根据明细账汇总核算出每一家供应商的月度总金额，有自己的数据作为底牌；对比2个月度总金额，若对方数据相对偏小，则以对方的数据作为结账数据；对比2个月度总金额，若对方数据相对偏大，则要求...
供应商对账需要带什么
对账明细内容：对账明细通常包括商品名称、规格、数量、单价、总价等，这些都是根据采购合同或订单来的。供应商需要带上这些明细，以便与采购方进行逐项核对。2.发票和收据。对账过程中需要核实供应商提供的发票和收据，确保货款支付正确。供应商需携带相关的发票和收据凭证。对于预付款或部分款项支付的情况，...
跟供应商怎么对账
在进行对账时，通常会有相关的单据，比如仓库在接收材料时会开具收料单给财务部门保存一份。对账的过程应该是由采购部门与供应商共同完成，然后将供应商提供的对账单提交给财务部门。财务部门需要对照收料单和合同上的信息，核对收料的数量是否准确，单价是否与合同约定一致。这样的核对主要是为了确保付款的...
采购对账单怎么快速核对
对于需要供应商协助调整账目的情况，采购企业更应积极督促并协助供应商进行账务调整。供应商若不及时处理，其应收债权的真实余额也将受到影响。因此，采购企业必须保证供应商能够及时进行账务调整。对账单的妥善保管也是财务管理的重要环节。每年应根据对账顺序将对账单装订成册，确保供应商提供的对账资料作为附...
