管理工作流程

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管理工作流程

　　管理工作流程，不管做什么事情都是要分一个先后顺序，这也是人们经常说的办事流程，公司在管理上也是专门有一套流程的，按照这样的流程实施更利于公司的发展，下面分享管理工作流程。

　　管理工作流程1

　　首先需要建立起日常性的公司流程管理组织保障体系，然后确定企业流程管理方法，从整体上反映企业的业务运作，最终就建立公司的整个管理。

　　 公司管理的作用：

　　1、公司利用流程化管理可大幅缩短流程周期和降低成本并可改善工作质量和固化企业流程、实现流程自动化、促进团队合作以及优化企业流程。

　　2、公司可以实现职能的统一和集中、职能的合并、职能的转换，让企业负责人不用担心有令不行、执行不力，让中层管理人员不用事事请示、相互推诿，让所有的员工懂得企业的所有事务工作。

　　 管理流程存在的问题：

　　1、分工过细导致一个经营过程有很多部门完成，运作的时间长，成本高，信息在各部门流通时，需要花费大量的时间和精力进行交流、沟通。各个部门对需要处理的事件又有不同的优先顺序，都是把自己认为最重要的事件优先处理，因此很难保证一个经营过程按照顾客所希望的时间完成。

　　2、各部门按职能划分，员工只对自己的上级主管负责。部门所追求的是部门的最优，各个部门都尽可能地占有企业资源以及获得最大利益，很难达到整个经营过程的整体最优。

　　3、现在的企业层次过多，机构臃肿，为了衔接各个部门和各个环节，企业需要设置许多管理人员，这些管理人员对经营过程进行协调，控制，监督，审查。

　　管理工作流程2

　　 第一章、总则

　　 1、制订目的：为完善公司经营管理及内部管理，强化公司规章制度、工作流程的执行力，保证公司各项业务工作的`顺利开展，特制定本规定。

　　 2、适用范围:本规定适用于本公司所有部门。

　　 3、规章制度、工作流程管控的组织管理

　　总经理是规章制度、工作流程的最终批准人，主要工作职责:

　　对公司各部门规章制度、工作流程制定、修订、废止的审批权;

　　对规章制度、工作流程管理中出现制度、流程争议的最终裁定权。

　　资源部是规章制度、工作流程管理的日常归口管理部门，主要工作职责:

　　负责组织各部门制订、修订规章制度、工作流程管理相关实施细则;

　　对规章制度、工作流程执行过程进行监督与检查，对规章制度、工作流程执行过程中不规范行为进行纠正与处罚;

　　根据反馈和要求，适时修订、完善公司规章制度、工作流程。

　　各部门是公司规章制度、工作流程的执行者，主要工作职责:

　　负责本部门或岗位规章制度、工作流程的组织及实施管理;

　　负责建立健全与流程配套的表单、管理制度、规章等文件的拟订、使用;

　　负责对规章制度、工作流程进行落实、推行、反馈，并根据实际情况制订改进计划，对规章制度、工作流程的实施情况进行汇报;

　　 第二章、 规章制度、工作流程的制定、执行、检查、反馈、修订

　　 4、规章制度、工作流程的制定

　　由相关部门根据工作实际需要拟定规章制度、工作流程草本，对新拟定的规章制度、工作流程的必要性和可操作性进行文字描述，并向人力资源部申请进入审批流程;

　　人力资源部根据草本及文字描述召集涉及相关部门及人员开会讨论，形成一致意见后，由本规章制度、工作流程制订部门修正后报人力资源部审核;

　　确定的制度人力资源部上报总经理审核批准实施。

　　 5、规章制度、工作流程的执行

　　规章制度、工作流程一经颁布，全体员工必须严格贯彻执行，不得违反，违者视情节给予批评教育或处分。对已确定的规章制度、工作流程，在没有正式修订前，任何人不得以任何借口搞“灵活变通”，不得借故不执行。

　　对执行中有临时困难的及时反馈，在钉钉里面填写《工作请示》，得到批准之后方可临时调整执行；

　　 6、规章制度、工作流程的执行情况检查

　　成立规章制度、工作流程检核小组，在颁布执行一个月内，进行全面检查落实执行情况。

　　人力资源部不定期开展检查工作，每季度抽查不少于一次，与相关部门负责人访谈了解，并做好检查及访谈记录。

　　各部门定期每月或不定期自检自查，发现问题及时形成文字性材料在钉钉里面使用工作联络函上报人力资源部。

　　 7、规章制度、工作流程的反馈

　　各部门在月度汇报中反馈，人力资源部检查反馈情况，并于10个工作日内拟定落实解决方案。

　　 8、规章制度、工作流程的修订

　　年度修订:原则上每年修订一次，由人力资源部根据全年运行情况，提出修订计划，递交总经办批准实施。

　　特殊修订:根据公司需求紧急程度，适时修订，由责任部门提出并申请，人力资源部审议后递交总经理批准实施。

　　第三章、规章制度的学习及工作流程的培训

　　 9、规章制度的学习

　　规章制度经批准颁布后，各相关部门必须于1周内组织本部门人员学习，新员工入职时由所在部门负责人对其进行规章制度学习，落实规章制度相关内容，并提交培训记录备案道人力资源部。

　　 10、工作流程的培训

　　工作流程培训由各流程主题部门实施，要求每年年初集中培训一次;新流程、修订流程在实施前对相关部门和人员培训一次;新员工入职时由所在部门负责人培训一次，培训记录统一交人力资源部存档。

　　争议的解决：

　　当各方对同一流程，出现不同意见，没有达成一致，可在5个工作日内提交公司行政周例会会议仲裁。

　　当违反流程规定，对公司下达纠正措施通知单，存在异议，可在2个工作日内提交公司周例会会议仲裁。

　　 第四章、处罚

　　 11、未按规章制度、工作流程执行的，视情节轻重给予口头批评、公开批评、警告处分，在按该部门相关制度进行扣罚之后，再处以10--100元处罚;给公司造成损失的，须承担主要责任。

　　 第五章、附表

　　 12、附表：

　　《XX管理制度和工作流程》框架

　　《各部门管理制度和工作流程草稿计划完成表》

　　 第六章、附则

　　 13、本制度从颁布之日生效，解释权归人力资源部。

　　公司制度管理流程范本

　　 一、日常管理制度(工作纪律)

　　1、严禁迟到、早退现象，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚款50元，当月违规三次，按自动离职处理。

　　2、严禁脱岗、串岗现象，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚款50元，当月违规三次，按自动离职处理。

　　3、严禁散播公司负面消息，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚款50元，当月违规三次，按自动离职处理。

　　4、工作期间保持电话畅通，不允许拒接或停机，每发现一次，5元乐捐。

　　5、工作期间保持办公场所环境卫生，仓库整洁。

　　6、严禁赚取差价，发现一次，100罚款，情节严重者，开除处理。

　　7、严禁卖私货、截留赠品，发现一次，100罚款，情节严重者，开除处理。

　　8、不得让客户把货款打入个人账户，发现一次，100罚款，情节严重者，开除处理。

　　9、工作期间不允许大声争执，注意公共场合情绪的控制，每发现一次，5元乐捐。

　　10、严格遵守公司管理制度，服从领导安排，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚款50元，当月违规三次，按自动离职处理。

　　 二、日常业务管理制度

　　 1、客户资料管理

　　（1）全面搜集各片区资料(店名、电话、地址、营业执照号);根据销量及规模建立客户类别(月进货额在1000/月以上归为A类;月进货额在500元/月以上，1000元一下，归为B类;月进货额在500元/月一下，归为C类客户)。

　　（2）逐步建立客户商品信息档案，实现A类客户单店商品信息管理。

　　 2、片区路线及周期管理

　　（1）建立每片区客户路线拜访表，每线路至少20家客户，每天必须完全拜访，及时完善本线路中的新客户资料。

　　（2）根据片区客户数量，合理制度客户拜访周期。根据客户分类，合理分配客户拜访时间。

　　（3）每天回公司后递交拜访线路图，每天下市场前领取新拜访线路图。

　　（4）每天早上9点之前必须装车完毕出车，每天认真填写及递交车辆库存表。

　　 3、业绩量化管理

　　（1）每天业务人员回公司后填写《片区销量进度表》及《单品销量进度表》。

　　（2）每天业务人员递交拜访线路图后，由内勤统计填写《流通市场进度表》。

　　（3）每天仓库人员量化需换单，及时提醒业务人员欠条的回收。

　　（4）每天流通主管根据销量进度表及市场进度表的实际状况，合理调度各片区人员工作。

　　 4、促销活动的管理

　　（1）每月底前5天制定出流通部下月促销政策。

　　（2）每片区需要的促销活动(特价、陈列奖、促销设备及赠品)，片区业务人员要提前填写申请单(记案)后方可执行。

　　（3）业务人员对所在片区的促销活动进行及时跟进和监督，公司不定时对所有促销活动进行抽查。

　　 5、欠条管理

　　公司流通市场全部以现金交易，特殊客户欠款时要与公司申请，经公司同意后按照欠条管理规定进行签字，并有效管理、收回。

　　规定如下：

　　(1)如果直接用销售清单做欠条，要在清单空白处写明欠条字样。

　　(2)欠条应明确一下内容：客户名称、电话、地址、联系人签字或加盖公章。

　　(3)回公司到财务按照欠款数额给财务打欠条，客户欠条由业务保存。

　　(4)欠款后续由业务人员负责追回。

　　 6、市场问题反馈

　　（1）每片区每周两次市场问题反馈(记案或手机短信)。

　　（2）业务员做好市场反馈问题记录(市场问题反馈记录表)。

　　 三、业务工作流程管理

　　1、认真填写装车表，下午下班前准时把补货计划交给仓管。

　　2、按照出车线路进行计划拜访，进店后与负责人礼貌性打招呼后，首先司机检查服务卡是否存在，及时更新与张贴，对店招及陈列进行拍照记案，填写路线表(时间及销售)，新客户在路线表下面(再好的产品没有陈列面不会有好的销量)，检查实际库存(仓库与排面)，根据实际情况进行上货及填写补货计划(填写补货计划时一定要全面，客户可以不要，但自己不能不写)。检查竟品信息，了解竟品活动政策。

　　3、根据客户现有库存交流补货计划，季节性产品推广、新产品推荐(交流时适当灵活运用公司产品政策)，补货要全面、合理，避免电话要货等情况，所有交流的重点是在给客户一个补货的理由，交流的方式要用能打动自己的方式(要自信、现实、每句话要让客户听着很舒服，避免吹捧，排挤竟品)。对于新客户，一定不要贪多，量少品多，对于客户不感兴趣的不要强推，避免引起客户反感，介绍产品一定要全面，多借助公司产品手册或样品筐。

　　4、认真填写销货清单、赠品、品尝要标注，市区流通要写清具体地址(东西南北纵横写明);三区流通要标明区域、乡镇、街道或村。九县流通要标明县城、乡镇或街道。

　　5、公司流通市场全部以现金交易，特殊客户欠款时要向公司申请，经公司同意后按照欠条管理规定进行签字，并有效管理、回收。

　　6、根据客户规模、销量进行客户等级登记，根据客户等级进行有效管理(包括客户的拜访周期、促销活动)。

　　7、客户拜访完毕后，车上认真填写装车表中的出库明细，与次日路线中A、B类客户进行电话沟通，了解缺货及补货信息，并进行登记。

　　8、一天拜访结束时，根据卖货量，次日拜访路线打客户的补货信息进行合理制作装车计划，交于仓管。总结当日市场状况，提升自身工作能力。

　　 流通中的几个关键点：

　　有效利用时间(准时出车、准时交补货清单，合理安排工作时间)。

　　认真填写装车表(避免不必要的库存差异)。

　　养成拍店照、填写铺货记录、认真填写销货清单的习惯。

　　培养与客户电话沟通的能力，让补货更具体合理性。

　　制定合理的拜访路线及周期。

　　 四、业务司机

　　 1、岗位内容

　　做好车辆行驶，检查及保养工作，配合业务员做好所在区域的销售及送货工作，每天对车辆例行检查，不允许病车上路，保证货物及人员安全。

　　 2、岗位职责

　　(1)认真完成每天的出车任务。

　　(2)出车前必须认真做好车辆检查，车容整洁、车况良好、不见齐全、制动有效，不允许病车上路。如有部件损坏和不安全因素隐患，应及时处理直到修复，确保安全运输。

　　(3)车辆的年检、保养、清洁、停放及办理保养等车务手续由驾驶员提醒，并有专人负责办理。

　　(4)铺货期间用寻找合理的停车位停放并锁好车门保证车辆的安全，严格按照规则停车。

　　(5)做好公司服务卡张贴工作，进店检查店内是否张贴告示服务卡。

　　(6)配合业务人员做好排面整理及装卸货工作。

　　 3、奖励

　　(1)驾驶员每月100元车辆维护费

　　(2)人为或技术性造成车辆损坏的由驾驶员自行维修

　　(3)车辆正常保养维护由公司维修