出差报销单天连续在外出差多天怎么填

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出差人员出差的差旅费用如果相似，比如都是火车票、住宿费且费用相同，可以一起填报。在写人名的地方，需将每个人的名字都写上，并在报销单摘要中写明哪几个人。若出差人员的差旅费用不同，则需分开填写差旅费报销单。

在填写报销单时，需注意以下几点：1、部门填写出差人员所在的部门；2、出差人员栏目填写出差人员姓名，若有多个，可以一并填写；3、出差日期写上出差开始及截止日期；4、出差事由写清楚出差的目的及主要内容；5、报销日期是填写该报销单的日期；6、费用栏按照实际发生的金额如实填写；7、最好用黑色或者蓝色水笔填写，不允许涂改。

报销单填写完毕后，右侧的合计应等于下方的合计，合计用小写，报销总额用大写。市内交通、住宿费，补助应按公司具体报销制度填写。报销单应按照实际发生的顺序填写，放置凭证时也将时间较早的凭证放在上面。

差旅费报销单应按出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销单。在外连续出差多天可在同一张差旅费报销单中填写。

差旅费核算内容包括：用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。至于外地餐券，税法上并没有相关的文件规定。

差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。

报销流程包括：1、出差人员填制差旅费报销单，直属上级审查，分管副院长核准，财务人员审核，出纳结算付款；2、各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任；3、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。