以前年度损益调整导致资产负债表与利润表的勾稽关系不平，差额就是以前年度损益的数字，怎么办啊

Question

以前年度损益调整导致资产负债表与利润表的勾稽关系不平，差额就是以前年度损益的数字，怎么办啊
我的凭证是：借方：以前年度损益调整20010元，
贷方：主营业收入20010元
第二个是借方：利润分配-未分配利润20010元
贷方：以前年度损益调整20010元，结果用友系统导出来的报表显示资产负债表与利润表的差额就是20010元，现在怎么处理啊？谢谢各位大神

Answer 1

把以前年度损益调整加到上期资产负债表中的未分配利润科目。并且把前年度损益调整对应的科目也加到上期报表中，这样就勾稽上了。
举例来说，2019年发现2018年少计提了折旧金额20000。19年会计处理如下：
借：以前年度损益调整（管理费用） 20000
贷：累计折旧 20000

借：未分配利润 20000
贷：以前年度损益调整 20000

这个时候你在上期财务报表上 就在在管理费用中减个20000，固定资产中减个20000，未分配利润里减个20000，这样上期报表就能跟本期报表勾稽上了

Answer 2

Answer 3

请问后来怎么解决的 我也遇到这个问题