增值税发票名称多开一个字怎么办?客户又算好了这笔进项而。现在也没票了

如题所述

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其他看法

第1个回答 2013-01-29

还有2天时间，抓紧领票再开。若实在不行，先给客户，其也可以用的，下月再红字冲销重开追问

这个月已经领了票，还能再领吗。如果红字冲销会不会很麻烦，对方那边进项能抵扣吗

追答

可以继续领。为什么为打专管员的电话确认一下，而要在这儿发贴？真正的工作要实际中去完成而不是在这儿发贴

增值税发票名称多开一个字怎么办?客户又算好了这笔进项而。现在也...
名称多一个字对方公司不要紧的话，就不用作废啊能不能领用发票要看你们发票领购本上核定的量，就算要增量程序也要半个月左右，时间不够的，所以关键看对方单位能不能用，不能用，进项只能放弃，又或者你们是可以领用的，明天再看吧，现在急没用啊 ...

多开了一张发票怎么办?
1、客户可以将发票退还给你的情况，直接将这张发票冲红；2、客户不退还的情况，如果以后这个客户也不用再作了，就等遗失申明，去税务局办理发票遗失手续，将这张发票冲红；3、客户如果同意，可以直接将发票复印件加盖公章后作记账依据（第一张发票的存根联）。多开的增值税发票：1·如果是老客户的话...

开发票的时候把单位名称多写了一个字,税号是对的,请问能入账吗?
开发票的时候把单位名称多写了一个字，即使税号是对的，也是不能入账的，建议重新开具。发票作废操作方法在增值税发票管理系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质增值税专用发票（含未打印的增值税专用发票）各联次上注明“作废”字样，全联次留存。如果跨月了无法作废，应收回原发票并注明“作废...

去年发票开重了客户那边入账了两次只付了一次货款我说多开的一份算票...
你不能去收这个税点的钱，你多开一份算是虚开发票，而且比较明显，因为你多开一份发票出去是没有资金回流回来的，会一直挂在应收账款上，你应该要和客户沟通，看他有没有把这个进项认证，申请开红字发票冲销，这样的你增值税也少交

上个月给客户多开了一张发票,本月客户已经认证了,我要如何处理?
由购货方到其主管国税局申请开具负数发票，你企业根据购货方主管国税局出具的《开具负数发票通知书》开具负数发票冲减多开的发票收入。依据如下：关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知国税发[2006]156号 ...第十四条一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，...

企业增值税专用发票多开了怎么办?
企业增值税专用发票多开了可以要求对方开具红字发票冲销多开金额。由于专用发票作废条件相对严格，一些纳税人发现开具发票错误后，往往是跨月了或已经抄税等，对于这种不能作废的发票而又需要重新开具发票的，销货方应先开具红字发票冲销原发票，再重新开具正确的专用发票。国税发〔2006〕156号第十四条规定：...

增值税发票名称多开一个字已认证做账是否告知税务局
不需要，如果税务局知道后，是要进行进项转出的。即使告诉他们，他们也要你重新换票的。

企业增值税专用发票多开了怎么办
1、如发票尚未入帐，当月开的增值税发票，如发现错误当月可以作废，要把所有联次收齐后盖上作废章并在开票系统里做作废处理。作废的发票留底备查；2、如发票已经入帐，应拿收回的发票联和抵扣联做红字分录。

增值税发票上的金额多开了怎么办
发票多开了对方没有认证赶紧通知对方把发票退回来，把原发票作废了重开一张正确的发票。，如果认证了还是要当月退回来作废，重开一张正确的给对方，对方公司要把已认证作废发票的税金做一个进项税额转出，月初申报进项税转出。记得一定要当月作废重开，隔月就麻烦了。

销售方将增值税专用发票金额多开了怎样办
您好，销售方将增值税专用发票金额多开可以采用作废重开，或者红冲重开的方式进行处理。具体解释如下： 1.如果您错开的发票是本月的发票，您可以直接作废该发票，之后重开正确的发票。2.如果您错开的发票是跨月的发票，就需要冲红重开。建议您在开发票时注意检查各项信息是否正确，免得开错麻烦呢~...

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