单位购入材料,付款是另个企业银行存款代付的,我再付款给另个企业,而发票是开给我公司的,会计分录怎么做

Answer 1

购买材料，收到发票时：
借：原材料
应交税费——应交增值税（进项税额）
贷：其他应付款——**公司 （注意不能用应付账款科目核算）

支付代付货款时：
借：其他应付款——**公司
贷：银行存款

Answer 2

不用麻烦，直接就是写

借：原材料

       应交税费——应交增值税（一般纳税人用）


    贷：银行存款

反正你没有偷漏税、税局没有那么无聊，查你这个

希望能帮到您

Answer 3

帐务处理比较简单，但在税务方面不好说清楚，收款单位与出票单位不符是什么原因？
你付给代付款单位时应索取对方代垫货款收据并据以入帐。
借：原材料
应交税费（应交增值税--进项税额）
贷：银行存款

Answer 4

这种情况应当是：
借：原材料—
应交税金—应交增值税—进项税
贷其他应付款—（垫付款单位）

Answer 5

这样的请求需要企业出个说明，注明是那个企业代发，并账。必要的时需要签订三方协议，要求涉及单位盖章。希望可以帮到你。
实际的业务就是付款挂付款的企业，采购挂采购的企业，根据说明或者协议将关联的企业做合并，希望可以帮到你！