做了以前年度损益调整，资产负债表中的期末未分配利润不等于利润表中的净利润和资产负债表中期初未分配利

Question

就是2011年有一笔款子该做到在建工程里的我做到管理费用了，2012年9月份调整的账，而且都已报过税了，11份才发现，资产负债表中的期末未分配利润不等于利润表中的净利润和资产负债表中期初未分配利润，怎么办呢

Answer 1

没事的，正常现象，有调整“以前年度损益调整”事项的，未分配利润期初数加上本年净利润是不等于期末数，不用调整，等12年审计是让事务所给你调整就可以。

希望能帮助到你！

追问

谢谢你的回答，已经从网上报过税了，不影响吧。

追答

没事的...

Answer 2

正常，没有规定资产负债表中“未分配利润”=利润表“净利润”，因为发生了以前年度损益调整，所以必然不等，差额一定是以前年度损益调整的数。