上月税务局不让零报税,做了无票收入的凭证,交了几百元税,本月冲回,怎样填一般纳税人增值税表
上月税务局不让零报税,做了无票收入的凭证,交了几百元税,本月冲回,用这个月的税减上个月的税.怎样填一般纳税人增值税表
小规模纳税人税务局不让零申报让交上点税说可以以后再冲回来.请问要怎...
按预缴税款处理。借：应交税费 贷：银行存款 等以后你们实际上有税款的时候，相应的少缴预缴的税款即可。
上月做了无票收入这月开票了怎么报税
将上月确认收入、计提税费的凭证冲销，按照新开发票重新确认收入并计税。报税的时候，在无票收入项上做负数转回，同时在开票收入中包含本笔开票金额即可，这样对实际税费不产生影响。在未开票那栏负数填上个月未开票数(相应的销项税也是负数)，系统会自动算出本月销项税，不会重复交税。
我们是小规模纳税人,上个月有收入未开票已申报纳税了,这个月客户又要求...
上个月做了无票收入进账并纳税，这个月开了发票是无法用红字冲回上个月纳的税的。只能去找专管员先将情况说明清楚，想办法补救。不能随意的无凭无据的冲回收入和税金。红字冲回收入和税金，只有在开出负数发票时才可以这样做。根据叙述情况不符合红冲。按照《中华人民共和国发票管理办法》及实施细则...
新手税务不许零申报,无业务做无票收入无成本在所得税报表中营业成本怎么...
我认为应该是不允许费用为零，收入不是自己能控制的。没有收入和成本的情况下，费用一个月填几百块钱就行，不能填太多了，不然长期没有收入，但是发生了大量费用，税务会认为你们存在未开票的收入，会来查的。当然费用多少都需要报一些，表示公司还在运行着。
上月做帐有无票收入,报税时把无票销售漏了,这月报税怎么处理?
正常应该在补充申报在产生月份，补缴滞纳金，但及时申报在这个月里也可以，企业这么大不可能没有一点瑕疵，税务局规定的纳税期限等要求，主要目的是不让企业故意偷税漏税给国家带来损失。我们及时自查及时补证并非刻意为之，也没有等来税务稽查再补救而是自查补救，已经申报缴税就不会再单独加收滞纳金了 个人...
上月已做增值税未开票销售收入,本月如何冲回原已做未开票收入,怎么填报...
如果开票：账务处理如下：将前期的无票收入冲回 借：现金\/银行存款（无票）货：主营业务收入（无票）货：应交税费-应交税金-增值税（销项税）（无票）同时，按开票金额做账如下：借：现金\/银行存款（开票）货：主营业务收入（开票）货：应交税费-应交税金-增值税（销项税)（开票）报税时：在申报...
收入在上月做未开票了这个月要开票怎么处理
本月需要开具上月未开票的销售发票，首先需要进行红字冲销上个月已经录入的凭证，然后重新制作销售凭证，摘要中注明“上月未开票本月开票重做”。具体步骤如下：依据实际销售的数量和价格，计算出销售收入和应交的增值税销项税额。然后，按照会计准则，填制相应的会计凭证：借方记录现金、银行存款或应收账款...
上月无票收入这个月补开了发票怎么做账
1、先做一笔冲销上月无票收入的凭证。（1）摘要写：上月无票收入，本月已开票。（2）会计分录 借：现金等（红字）贷：主营业务收入 （红字）贷：应交税金--增值税（红字）2、然后，根据开具的发票入账 借：现金等 贷：主营业务收入 贷：应交税金--增值税 3、纳税申报时，在表一中无票收入中...
小规模纳税人,一直没收入,国税上月让做了无票收入,这个月冲回,请问怎...
1.上月无票收入红字冲回，按本月开票金额做收入 2.所得税不用冲，你下月计提所得税用本月开票金额--上月未开票金额计提 3.税务让做未开票不用附单据
本月收入没开发票,要申报纳税,下个月又开发票了,怎么申报
以负号表示即可。小规模纳税人若当月存在无票收入，申报当月可以暂按未开具发票做纳税收入，如果下月购货方索取发票，那么在下月纳税申报时可将上月已做无票（未开具发票）栏已做的纳税收入，本次申报以负数填列；在开具增值税发票里填正数，一正一负不影响当月的实际税负等。
