原始凭证所附单据张数填错能直接修改吗
在手工记账时，一旦发现凭证存在错误，则必须进行更正。在软件记账的模式下，若在同一个月内发现错误，尚且可以通过修改进行更正。然而，一旦超过当月结算，修改则变得异常复杂。通过反向结算来进行修改虽是可能的，但通常不被推荐，因为这种操作容易导致数据混乱。若凭证的附件张数出现错误，并且已经跨月，建...
记账凭证科目使用错误,附件张数错误的处理措施?
科目错误可以红字冲回错误的凭证，重新按正确科目记账就可以了。附件张数错误可以手工在纸质凭证上修改，电脑凭证如果是当月也可以修改，如果已经结账就不用修改了。
记账凭证,已打印出纸质,发现凭证附件张数有错误,怎么办!
这要看你作为粘贴原始单据的粘贴单是否有相关人员签字，如果没有签字的，那凭证所标注的附件张数就是粘贴单所标注的张数；如果粘贴单上面印有相关人员签字部分，那这张粘贴单也算有效附件之一，因为领导签批授权是整个报销环节的一部分，那么凭证上的附件张数就比粘贴单上的多出一张。
记账凭证附件如何处理?
其次，进行账务处理。将审核无误的附件信息录入到财务系统中，与记账凭证进行关联，确保附件与记账凭证内容一致。同时，应记录好附件的处理过程与结果，以便后续查阅与核对。最后，存档与归档。处理完毕后，将附件按照公司规定进行分类、编号、存储。通常情况下，电子版附件会存放在公司内部系统中，便于快速检索...
为什么会出现凭证序号不连续,这个问题如何处理
这种可能性较大。解决办法：1、通过财务软件的“调整编号的功能”可以实现编号的重新连续编排，但是一般不要使用，因为可能导致你打印出的凭证与软件中的编号不一致，除非整理编号以后再重新打印凭证；2、可以在缺少的编号中再插入一张凭证就可以了。前提是当月的凭证，当月还没有结账，才可以这样做。
如何更正上年度的凭证?
建议使用红字更正法，取消掉错误分录，再重新做正确的分录。对记账后发现记账凭证错误的，具体更正方法有以下3种：1、对于科目错误而金额并未错的记账凭证，首先用红字填写一张记账凭证，用于冲销原来错误记账凭证，其摘要为“注销××年×月×日×号凭证”，其次再用蓝字编写一张正确的记账凭证，其摘要...
收到一张增值税专用发票已经认证了,发现抬头错误怎么处理啊?
作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质专用发票（含未打印的专用发票）各联次上注明“作废”字样，全联次留存。但是，税务机关对专用发票的作废条件规定相对严格，必须同时符合以下三个条件：收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；销售方未抄税并且未记账；...
用财务软件做记账凭证的话,纸质的原始凭证怎么处理呢
在使用财务软件进行记账凭证制作时，对于纸质原始凭证的处理，通常采取以下步骤。首先，打印出已填写完毕的记账凭证，并将凭证中分录所反映经济业务的相关原始凭证附于记账凭证之后。这一做法在日常操作中较为常见。其次，每月汇总打印出所有记账凭证，并将相应的原始单据附于凭证后，作为原始凭证的记录，以...
用财务软件做记账凭证的话,纸质的原始凭证怎么处理呢?
1，一般的做法，是打印出该已填制的记账凭证，然后将该凭证分录所反映经济业务的相关原始凭证附于该记账凭证后。2，每月，应打印出所有记账凭证，并将相应原始单据附于凭证后作为原始凭证。3，规范的做法，还应该在归集所有已附上原始凭证的转账凭证之后，统一进行复核（审核要素包括金额，单据等是否与凭证...
附单据张数怎么确定
3、当一张或几张原始凭证涉及到几张记账凭证时，可将原始凭证附在其中一张主要的记账凭证后面，并在摘要栏内注明“本凭证附件包括××号记账凭证业务”字样，在其他有关记账凭证的摘要栏内注明“原始凭证附于××号记账凭证后面”的字样。附单据张数的依据：1、纸质收据 如果你需要提供纸质收据，建议...
