金蝶kis专业版,上月重复录入采购入库单2次,已生成凭证,已领用,今个月应该这样处理？怎样冲去？

Answer 1

红字冲回的方法：
点击采购入库 -- 点击红字 -- 源单类型选择采购入库 -- 选单号中找到重复录入的单据 -- 选中重复单据后返回 ，保存单据审核即可完成红字单的制作，后面再做相应的下推，比如下推红字发票以及生成冲销凭证。

追问

好的，我还有一个问题请请教，采购入库是有暂估的方法
借：原材料180，贷：应付账款-A 公司 180
下月发票认证时，再做，但是发票上原材料的金额是190，
借：应付账款-A 公司 190 应交税金/应交增值税/进项税 20
贷：应付账款-A 公司 210
这样的话，存在差额，应该怎样做？

追答

如果你是通过系统中的暂估入库单核算并有系统生成的凭证，那么下月当你拿到发票做勾稽的时候，软件系统会自动冲销暂估入库单，并生成正确的单据，不用人工介入。详细的解释你可以查看联机帮助系统。
如果你是手工做的凭证，那么当然需要手工冲销进行处理了。

追问

我在存货核算-期初异常余额处理，按错了，生成了成本调整单号，可以取消吗？现在我的脑袋好乱！

追答

生成的成本调整单可以删除，在 存货核算 模块右侧的 序时簿 中有一个 成本调整单 序时簿，进入后找对应的单号，点击删除即可。

Answer 2

您好，可以做红字采购入库单，打开采购入库单，菜单栏中选择“红字”后，再选择原来多录入的采购入库单为源单冲回。

Answer 3

红字冲减法，或者直接做相反的分录就ok了