金蝶专业版结帐时提示“本期还未完成折旧计提工作，不能结帐”，实际上我已经提完折旧，怎么结帐？

Question

金蝶专业版结帐时提示“本期还未完成折旧计提工作，不能结帐”，实际上我已经提完折旧，怎么结帐？
主要情况是这样的：7月已经做账，可是期末结账的时候提示说本期没有计提，实际是已经计提，然后我就反结账，反结账之后，重新计提，可是提醒：凭证已经过账不能删除。不知道怎么弄才好，请高手指点~多谢了
另外去固定资产查了一下“固定资产明细”米有看到7月份计提的那个凭证号

Answer 1

企业应当根据固定资产所含经济利益的预期实现方式，选择折旧方法。可选择的折旧方法包括平均年限法（直线法）、工作量法、年数总和法和双倍余额递减法。

折旧方法一经选定，不得随意变更，如果企业在对折旧方法定期的复核中，发现固定资产包含经济利益的预期实现方式有重大改变。

则应当相应改变固定资产折旧方法，变更时应报有关部门进行备案，并在财务报表附注中予以说明。我认为酒店餐饮业的固定资产主要采用平均年限法计提折旧。

扩展资料：

固定资产折旧的范围

除下列情况外，企业应对所有固定资产计提折旧：

（1）已提足折旧仍继续使用的固定资产；

（2）按照规定单独估价作为固定资产入账的土地。

企业固定资产应当按月计提折旧。当月增加的固定资产，当月不提折旧，从下月起计提折旧；当月减少的固定资产，当月仍提折旧，从下月起停止计提折旧；对于提前报废的固定资产，不再补提折旧。

企业新建或改扩建的固定资产，已达到可使用状态的，如果尚未办理竣工决算，应当按照估计价值暂估入账，并计提折旧，待办理了竣工决算手续后，将原来暂估价值调整为实际成本，同时调整原已计提的折旧额。

计算公式如下：

年折旧额= [固定资产原值一（预计残值收入－预计清理费用)]÷预计使用年限

= 固定资产应计提折旧总额÷预计使用年限

年折旧率= 年折旧额÷固定资产原值×100%

年折旧率=（1－预计净残值率）÷预计使用年限×100%

月折旧率= 年折旧率÷12

月折旧额= 固定资产原值×月折旧率

固定资产折旧率有三种，即个别折旧率、分类折旧率和综合折旧率。

在实际工作中，企业大多按分类折旧率计算固定资产折旧，只有个别特殊的资产（如价值较高、使用年限较长）采用个别折旧率计提折旧。

参考资料来源：百度百科-固定资产折旧

Answer 2

就算你没有做实际的变动，如果有这个动作也可能有这个提示。解决的办法很简单，你重新计提折旧就可以了（重新计提折旧会自动把原来计提折旧的凭证覆盖，不会

Answer 3

折旧计提后是不是没有传递成功凭证？或者是你美欧权限查阅计提凭证？建议联系金蝶技术人员，他们应该能帮你解决。

Answer 4

反结账之后软件会自动删除计提折旧的凭证，凭证反过帐后到“凭证查询”再删除计提折旧的凭证

Answer 5

尊敬的客户，您好！
您需要将之前计提折旧生成的凭证反过账反审核重新计提即可。