金蝶KIS专业版 本期还未完成折旧计提工作,不能结账

Question

我已经过完账了 也计提折旧过了 可是还是显示结不
了账 不知道怎么回事 着急啊 急急急！！！

急急急！！！

Answer 1

有几种情况。
第一，如果你是新开帐套，或者单位不需要计提折旧，你就要在系统参数里勾选结账前不需要计提折旧相关的参数。
第二，一般情况下要先计提折旧才能结账。所以你先先执行计提折旧工作，再结账。
第三，如果你已经计提过本期折旧，但是在计提之后又修改了固定资产清单的话，要先删除原来计提折旧的凭证，重新计提折旧，再结账。

Answer 2

你好，
第一步，在总账中把计提的这张折旧反过账
第二步，在固定资产模块中，把这张计提的折旧凭证删除
第三步，固定资产--期末处理--计提折旧
第四步，总账--过账
第五步，固定资产结账
望采纳

Answer 3

取消过帐，重新计提即可

Answer 4

把计提的凭证删除了，重新计提就可以了。