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我不是很理解你说的重新做 是不是重新把结转到本年利润的凭证再做一边啊 还是手工结转本年利润到利润分配啊 谢谢
追答反结账，在系统里面重新提折旧、做利润分配
金蝶kis标准版结账时总是提示未完成 结转本期损益和出纳期末轧账_百度...
金蝶kis标准版结账时总是提示未完成 结转本期损益和出纳期末轧账这个提示说明总帐和出纳是同步的。解决办法：到出纳模块中，将出纳期末轧账。如图：完成之后，再去总帐期末结帐。
金蝶KIS标准版年底结账注意事项及如何查询上年帐套
金蝶KIS标准版年底结账注意事项及如何查询上年帐套 篇1 1、 金蝶KIS系列采用Access数据库的软件，即一年一个账套的版本：(1)在年结之前请备份帐套数据 (2)将出纳系统的轧账日期调至当前年度的最后一天(如2014年12月31日)，进行轧账处理 (3)如有固定资产模块请计提完折旧 (4)结转完当期损益，需要...
金蝶KIS标准版年底结账操作说明及注意事项
通过系统维护—账套选项—高级—结账(迷你版、标准版、行政事业版)中的选项“年结时不采用事务机制”来控制。选中这个选项,然后再执行期末结账。 如果账套数据量特别大或者系统运行速度很慢时,经常出现年结需要很长的时间,或者结账状态类似于死机,长时间表面看不到任何反映。这个选项的作用是忽略事务的处理,从而达到提...
金蝶KIS专业版 本期还未完成折旧计提工作,不能结账
有几种情况。第一，如果你是新开帐套，或者单位不需要计提折旧，你就要在系统参数里勾选结账前不需要计提折旧相关的参数。第二，一般情况下要先计提折旧才能结账。所以你先先执行计提折旧工作，再结账。第三，如果你已经计提过本期折旧，但是在计提之后又修改了固定资产清单的话，要先删除原来计提折旧的凭...
金蝶KIS标准版常见问题的解决方法
这是由于在启用了出纳管理系统的'情况下，要求必须通过出纳管理的期末轧账功能先进行出纳年末轧账，才能进行年结工作。13，在结账过程中系统提示：本期还有以下事项没有完成：计提固定资产折旧，不能结账 这是由于在年结之前，还没有计提本月固定资产的累计折旧或是计提折旧后又发生了卡片变动业务，需要在...
金蝶KIS专业版年结全过程和注意事项
在软件中执行年结前,需要完成以下准备工作,以下以金蝶KIS行政事业版V12.0为例。(以下固定资产管理、出纳管理、工资管理等业务完成之间,没有必然的先后关系。) 1、 账务期间要到年末,比如12期 2、出纳管理 1)、在出纳年末扎账前,需要检查以下工作是否都已经完成: l 现金日记账录入 l 银行存款日记账录入 l 银行存...
金蝶做帐,年终结账的时候需要结转那些?
如果没有启用出纳系统，或者虽然起用了出纳系统，但是一直没有录入日记账，则当账务系统月结时，软件会提示：“本期还有以下事项没有完成：出纳期末轧账。如果现在结账，可能会导致不可预计的错误，是否继续结账？”（图1），我们点“是(Y)”后是可以顺利结帐的，并且也没有什么不可预计的错误。但是，...
金蝶KIS迷你版及金蝶KIS标准版年结常见问题处理方法
1. 是否完成固定资产计提折旧。2. 如有外币业务,是否已完成12期期末调汇。3. 结转损益并手工新增凭证,将本年利润科目余额结转至利润分配相关科目。4. 如启用了出纳管理系统,需进行出纳年末扎帐.。5.在财务处理系统中审核、过账当前会计年度最后一会计期所有凭证(按自然月份启用的帐套一般为12月)三. 年...
金蝶KIS标准版软件年末怎么结转本年利润
金蝶KIS标准版软件年末怎么结转本年利润的方法。如下参考：1.进入金蝶KIs迷你百代主界面，选择开户处理。2.将出现一个新页面，您需要点击盈亏图标。3.请在此选择相关方案。如果没有问题，可以采取下一步。4.下一步完善信息后，点击按钮完成年份即可结转。
金蝶KIS专业版固定资产折旧与会计期间问题
1、当前期间是10月份的话，你先过帐结帐，再反结帐反过帐，就可以自动删除计提折旧的凭证，再手工删除结转损的凭证，十一期间的帐直接把日期改成10月份就行了。2、折旧只能用电脑自动结转的，如果金额比实际的大，只能从你录入的固定资产资料里找原因。注：折旧的数据可以在计提前人为修改，但是这不能...
