A公司帮B公司代付工资，但是社保由A公司承担，入成本，我是这样出账的
代付工资时
借：其他应收款-A，
贷：银行存款
付社保时
借：应付职工薪酬-社保费
其他应付款-个人社保费
贷：银行存款
我该如何把其他应付款-个人社保费冲平呢？
还有一种情况，由B公司代发工资，社保由A公司付，入成本，又该如何冲平其他应付款-个人社保费
只能计入A公司费用或成本，相当于本公司计提。
借：管理费用 等
贷：应付职工薪酬-社保费
由B公司代发工资，社保由A公司付，入成本，又该如何冲平其他应付款-个人社保费？
一样啊，如果社保单位部分由A公司承担，计入A公司费用或成本。追问
是计入公司成本了，但是社保个人承担部分还挂着，工资不在我这发的，就是这个分录
借：应付职工薪酬-社保费
其他应付款-个人社保费（这个科目也要转入费用吗？）
贷：银行存款
其他应付款-个人社保费
这个不转，因为个人支付部分你还要收回的，只转单位负责的那部分（不能收回）。
个人支付部分没收回前只能挂账，收回时就冲平了。
A公司帮B公司代付工资,但是社保由A公司承担,入成本,我是这样出账的
只能计入A公司费用或成本，相当于本公司计提。借：管理费用 等 贷：应付职工薪酬-社保费 由B公司代发工资，社保由A公司付，入成本，又该如何冲平其他应付款-个人社保费？一样啊，如果社保单位部分由A公司承担，计入A公司费用或成本。
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