ããåï¼é¶è¡å款ââç²ä¼ä¸å¿è¿ç货款
ãã è´· : åºæ¶è´¦æ¬¾
ããå票æ¯æä¸ååä½å个人å¨è´éååãæä¾ææ¥åæå¡ä»¥åä»äºå ¶ä»ç»è¥æ´»å¨ä¸ï¼æå¼å ·åæ¶åçä¸å¡åè¯ï¼ä¼è®¡æ ¸ç®çåå§ä¾æ®ï¼ä¹æ¯å®¡è®¡æºå ³ãç¨å¡æºå ³æ§æ³æ£æ¥çéè¦ä¾æ®ãæ¶æ®ææ¯æ¶ä»æ¬¾åè¯ï¼å票åªè½è¯æä¸å¡åçäºï¼ä¸è½è¯æ款项æ¯å¦æ¶ä»ã
借：银行存款
贷：预收账款（其他应付款）本回答被提问者采纳
请问银行收到一笔货款,但对方不用开发票,请问会计分录怎么做?
银行收到一笔货款，但对方不用开发票，会计分录如下：借：银行存款——甲企业偿还的货款 贷 : 应收账款 发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证，发票只能证...
收到货款但是还没开发票给对方应该记什么?
如是没设预收账款的话,可直接入应收账款.借:银行存款 贷:应收账款 -XX 开票后 借:应收账款 -XX 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税)
收到货款没有开发票怎么做会计分录
1、收货款未开发票：借 银行存款 贷 预收账款——（客户名称）2、开出销售发票时：借 预收账款——（客户名称）贷 主营业务收入 应交税费——应交增值税（销项税额）
请问收到货款,未开发票如何做会计分录
1、收到货款时 借：银行存款等 贷：预收账款 2、开出发票 借：预收账款 贷：主营业务收入
收到货款,但是还未给对方开发票,怎么做账
收到货款，但未开具发票时属于预收货款，所以会计分录为：借：银行存款 贷：预收帐款---XX客户 等开具发票时，会计分录为：借：预收帐款--XX客户 贷：主营业务收入 应交税费---应交增值税---销项税额
收到货款未开票怎么做分录
1、对于收到货款未开票的情况，企业应该按照合同规定预收款项，具体的会计分录是借银行存款，贷预收账款-客户名称。这样，企业就能够在预收的账款中维持其现金流量的稳定。当企业开出销售发票后，会计分录应该是借预收账款-客户名称，贷主营业务收入、应交税费-应交增值税、库存商品。由此可见，在开出...
收到货款未开票怎么做账?
1、收货款未开发票：借：银行存款贷：预收账款2、等开出销售发票时：借：预收账款贷：主营业务收入应交税费——应交增值税(销项税额)收到货款发票会计分录开出增值税发票并收到货款，做以下分录处理：1、确认销售收入借：银行存款贷：主营业务收入应交税费——应交增值税(销项税额)2、结转已销商品...
收到货款没开票的会计分录怎么做?
发票应在发生经营业务确认营业收入时由收款方向付款方开具，单位内部各部门间发生业务往来结算款项时亦不得开具发票，可使用内部结算凭证。收到货款的会计分录如果此前已做销售处理：借：银行存款\/库存现金贷：应收账款如果未做销售处理：借：银行存款\/库存现金贷：主营业务收入应交税费--应交增值税(销项...
已收货款但未开发票挂账的会计分录怎么做?
一些生产经营企业在收到货款后，碰到还没开具发票的情况时，可以选择去挂账。那么已收货款但未开发票挂账的账务处理该怎么做？已收货款未开发票挂账的会计分录 1、收到货款，未开具增值税发票：借：银行存款 贷：预收账款 2、待开具发票时：借：预收账款 贷：主营业务收入 应交税费——应交增值税（...
未开发票,但已收到货款,请问分录怎么做?
未开票，但已收到货款，属于预收货款。分录：有设“预收账款”科目的，借：银行存款 贷：预收账款。没设“预收账款”科目的，可 用“应收账款”贷方替代。借：银行存款 贷：应收账款 开票时再做一笔分录：借：应收账款（或预收账款） 贷：主营业务收入 应交税费－应交增值税（进项税...
