您好！借：预付账款，贷银行存款等。
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单位购买货品钱已全部付清但对方没开发票怎么做会计分录
第一步：已付款 借：预付账款 贷：银行存款 借：原材料-暂估 贷：应付账款-暂估入库 第二部：收到票时 借：原材料-暂估（红字）贷：应付账款-暂估入库（红字）借：原材料\/材料采购\/办公用品 应交税费-应交增值税-进项税 贷：预付账款 ...
已经付款了 但对方单位还没开票,我记账应该怎么怎么进? 应收还是应付...
已经付款了 但对方单位还没开票,我记账应该怎么怎么进? 应收还是应付? 你好！ 已经付款了 但对方单位还没开票,如果是购货分录如下： 借：预付账款 贷：银行存款 收到 发票分录为： 借：原材料 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：预付账款 如满意请采纳！应收账款和应付账款各是什...
支付了货款对方没开发票怎么做分录
支付了货款，未收到发票的会计分录是：借：预付账款 贷：银行存款 待收到发票，才能冲预付账款：借：库存商品\/原材料等 贷：预付账款 如果对方确实不提供发票的，尽可能的要跟对方协商一定要提供发票，否则这进货的成本是不能税前扣除的。
已付款但对方公司一直没给开票怎么做账
这一点也得到税务局的默许,可以从纳税申报就可看出:对于无票收入,进入系统--点击"发票采集"--"无票视同销售或纳税检查调整"--点击"增加"--选择"无票销售收入"--录入金额或税额--"保存",然后打开"附表一",此无票收入自动填写到第四行"未开具发票",点击"保存"即可(此表中数据只能从外部采集,无...
...请问多付给对方的货款,对方不给开票,这笔账怎么处理?
多付的款要不回来吗？借：其他应收款 贷：应付账款\/(银行存款）如果抵下次的采购货款 借：原材料或库存商品 贷：其他应收款 或者：现在就确定要不回来，直接计入采购成本，对方不开票，只影响企业所得税，不影响你的会计处理。借：库存商品 贷：应付账款，银行存款 ...
没有看到发票,只看到银行回单付给对方公司的钱如何做会计分录呢?
没有看到发票，只看到银行回单付给对方公司的钱如何做会计分录呢？ 一种办法是等发票来了再入账，一种是先入账，等发票来了再补充原始凭证哦。代其他物业公司开具的保洁费发票如何做会计分录,收到款后又付给对方了 开票时，确认收入， 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税金 收款时， ...
公司购买材料,钱已支付,货物也已经运到,但对方还未开具发票,如何...
购买材料，材料已入库，钱未支付，发票账单没到，做账吗 可以先暂估入库，发票到达后红字冲销，再按发票金额做一笔实际入库的分录。 发生的运费及保管费计入材料的成本中 还要看原材料核算是采用计划成本还是实际成本 购买10万货物，先付8万，写欠条2万，对方给10发票，我如何做账 借：（货物）-...
已收货款但未开发票挂账的会计分录怎么做?
已收货款未开发票挂账的会计分录1、收到货款，未开具增值税发票：借：银行存款贷：预收账款2、待开具发票时：借：预收账款贷：主营业务收入应交税费——应交增值税（销项税额）预收账款是什么？预收账款是指企业向购货方预收的购货订金或部分货款。企业预收的货款待实际出售商品、产品或者提供劳务时...
无票收入如何写会计分录?
公司在交易过程中，原则上，双方都应该开发票。如果对方暂时没有开发票，应做暂估处理，那么对于无票收入，具体的会计分录怎么做？无票收入的会计分录 1、本月若不开票的话，企业将做的会计分录是：借：银行存款 贷：应收账款——xx单位 2、等到下个月可以正常开票是（申报和缴纳增值税）的会计分录：...
付款了没有发票怎么做账
付款了没有发票怎么做账1、如果是费用,那就一定要有发票才行.不开票的往来尽量不要走公户走.如果是往来款,就挂往来科目,不要放在预付款中,往来款是在后期要归还的.?2、在实际工作中,很多企业或多或少的都会遇到这种情况,如租赁个人房产,支付房租时无法取得发票;餐饮企业直接从农民手中或菜市场购买...
