最好给人家退回去，再换一张票，要不对方要多纳税，咱心里也不落忍。
不退的话账务怎么处理？
按实际购货数量记账，要不你的库存数与账面数核对不上，回头还得调账。
借：库存商品 / 包装物
贷：预付账款
对方公司多开了发票来怎么处理
对方公司多开了发票的处理方法如下：1、核实发票金额是否与实际支付金额一致，如果发票金额大于实际支付金额，则按实际支付金额入账；2、发票金额小于实际支付金额时，补齐实际支付的发票数额后方可入账；3、对于多开的发票，及时与开票方联系，要求其纠正错误，并开具正确金额的发票；4、开票方拒绝合作或存在...
发票开多了怎么办
发票多开了怎么处理：一、多开了普通发票:1、客户可以将发票退还给你的情况,直接将这张发票冲红。2、客户不退还的情况,如果以后这个客户也不用再作了,就等遗失申明,去税务局办理发票遗失手续,将这张发票冲红。3、客户如果同意,可以直接将发票复印件加盖公章后作记账依据(第一张发票的存根联)。二、...
发票多开,财务账你们是如何处理的
在处理多开金额的发票时，首先要确认发票的开票月份。如果是在本月且未进行税务所认证，最简便的方法是直接退回发票，让对方作废多开的金额并重新开具正确的发票。这样做不仅能够避免不必要的麻烦，还能保证账目清晰准确。如果是在本月，但已经进行了税务所认证，或者这笔多开的发票属于上个月且对方已经将...
发票多开如何处理
对于本月多开的发票，如果尚未到税务所进行认证，最直接的处理方式是退回发票，要求对方将多开的金额部分作废，并重新开具正确的发票。这样做简单直接，避免了后续复杂的操作。如果本月的发票已经完成税务所认证，或者该发票属于上个月，对方已经将其入账，处理起来会稍微复杂一些。在这种情况下，可以考虑在...
求助,发票金额多开了,怎么办
当发票金额或税额多开或少开，且购销双方未作账务处理时，购货方应将原发票联和抵扣联退回给销货方，由销货方重新开具正确的发票。销货方需在原发票联、抵扣联和记账联上加盖“作废”戳记，然后粘贴在原存根联后面，并注明原因。若金额、税额少填且一方或双方已作账务处理，则销货方应按少开的差额...
发票金额开多了怎么办?
因此，如果发票开多了，必须让对方退回，作废或冲红后重新开具，不能在票面以涂改加盖公章的方式使用。如果是取得的发票多开了金额怎么处理？《发票管理办法》第二十一条规定，不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。又根据《增值税暂行条例》第九条有关规定，取得的增值税扣...
发票多开了怎么处理
当企业增值税专用发票出现多开的情况时，正确的处理方式是要求对方开具红字发票冲销多余金额。由于专用发票作废条件较为严格，如果发票错误且无法即时作废，通常需要遵循以下步骤：首先，如果销货方发现开具错误，应先向购买方提供《开具红字增值税专用发票申请单》。购买方随后将此单递交给主管税务机关。税务...
销售方将增值税专用发票金额多开了怎样办
您好，销售方将增值税专用发票金额多开可以采用作废重开，或者红冲重开的方式进行处理。具体解释如下： 1.如果您错开的发票是本月的发票，您可以直接作废该发票，之后重开正确的发票。2.如果您错开的发票是跨月的发票，就需要冲红重开。建议您在开发票时注意检查各项信息是否正确，免得开错麻烦呢~...
对方多开发票,下次少开发票,怎么做账
企业必须执行税务机关规定的操作流程，特别是增值税专用发票，执行条件与步骤相对严格，企业要特别注意;5、企业可以与对方核对往来账目之后，在下一次开具发票时少开一部分金额，抵消前期多开的部分;6、企业在发现多开发票时，要立即跟进与处理。同时，建议企业在开具发票之前，做好双方的对账工作，将账务...
发票多开了金额怎么办
由于原发票多开具，不能将原发票直接取回作废，可以通过以下两种方式：1、由对方单位向对方所地国税局申请红字发票证明，理由为销售折让；2、由对方单位向对方所地国税局申请红字发票证明，理由为销售退货或开具错误。3、如果是本月的，直接去国税局作废发票，之后重开正确的发票；4、如果是跨月的发票有...
